Que faire quand un client ne paie pas ?
En résumé
Quand un client ne paie pas, procédez par étapes : un rappel courtois, puis une relance plus ferme, puis une mise en demeure si nécessaire. Gardez toujours une trace écrite et restez factuel.
Étape 1 : le rappel courtois
Souvent, l'impayé est un oubli. Un rappel neutre rappelant le numéro de facture, le montant et l'échéance suffit à débloquer la situation.
Étape 2 : la relance ferme
Sans réponse, adoptez un ton plus ferme : rappelez les conditions de paiement et fixez un délai clair pour le règlement.
Étape 3 : la mise en demeure
En dernier recours, une mise en demeure formelle peut être envoyée. Conservez toutes les traces écrites des relances précédentes.
Comment RevenuePilot AI vous aide
RevenuePilot AI prépare des relances adaptées au niveau de retard, que vous validez avant envoi, et garde l'historique des relances par client.